1. Antes de emitir
- Confirme se a empresa está com CNPJ, endereço, regime tributário, inscrição estadual e inscrição municipal corretos.
- Verifique se o certificado digital está válido e vinculado à empresa correta.
- Use ambiente de homologação para testar antes de emitir em produção.
- Confirme com a contabilidade os códigos fiscais: CFOP, NCM, CST/CSOSN, alíquotas e natureza da operação.
2. Dados que mais causam erro
- Cliente sem CPF/CNPJ ou endereço obrigatório quando a operação exigir identificação.
- Produto sem NCM, unidade comercial, CFOP ou configuração tributária.
- Numeração e série fora da sequência esperada pela SEFAZ ou prefeitura.
- Forma de pagamento inconsistente com o total da nota.
- Serviço sem atividade/código municipal correto na NFS-e.
3. Depois da emissão
- Guarde o XML autorizado pelo prazo legal exigido.
- Envie DANFE/XML ao cliente quando necessário.
- Se houver rejeição, leia a mensagem, corrija o cadastro e tente novamente sem alterar dados fiscais sem orientação.
- Para cancelamento ou correção, siga a regra do estado/município e valide prazo com a contabilidade.
Conteúdo orientativo. Regras fiscais variam por estado, município, regime tributário e operação. Confirme códigos e procedimentos com sua contabilidade antes de emitir em produção.